Konuralp MES

Üretim Yönetim Sistemi · Havacılık Kompozit

© Konuralp Havacılık ve Uzay Teknolojileri

Başlangıç

Sipariş Satırları

Yeni Vardiya
PDKS Düzeltme
İş Emri Aç
Harici Satır Ekle
Şifre Değiştir
Konuralp MES + ERP
Yükleniyor…
Yeni Kullanıcı
Müşteri
Yeni Lokasyon
Yeni Saha Cihazı
Anahtar kaydedildikten sonra bir kez gösterilir. Telefonun Ayarlar ekranındaki API anahtarı alanına o anda girilmelidir; kaybolursa yenilenmesi gerekir.
🔑 Cihaz Anahtarı
Yeni Rol
Kullanıcı İşlem Geçmişi
Kalıp Kabul
Kalıp Dosyası (Ply Book) Yükle
Müşteriden gelen Kxx.xlsx dosyasını yükleyin: kat tablosu (malzeme, şablon kodu, yön, kesim ağırlığı) ve kuru elyaf / trimsiz parça kabul aralıkları okunur. Aynı kompozit kod + revizyon varsa güncellenir; revizyon farklıysa yeni plan açılır ve eski revizyon geçersiz işaretlenir. Önizle hiçbir şey yazmaz. Dosyadaki tasarım parça no ana veriyle çelişirse ana veri esas alınır.
Laminasyon Planı
Kat tablosu
Yeni Laminasyon Planı (Manuel)
Kalıp dosyası (Excel) yoksa plan buradan açılır; alanlar Excel'deki OLUSTURMA_SAYFASI ile aynıdır. Parça no boş bırakılırsa kalıp koduna bağlı ana veriden alınır. Plan açıldıktan sonra kat tablosu girilir.
PO Revizyonu
Müşterinin güncel PO satırlarını aynı satır şablonuyla yükleyin (Parça No, Tanım, Adet, Birim Fiyat, Termin). Sistem mevcut satırlarla karşılaştırıp farkı gösterir — Önizle hiçbir şey yazmaz. Sevk edilmiş adedin altına inen adetler engellenir; sevk edilmiş satırda fiyat değişimi uyarı verir.
↑ ↓ gezin · Enter aç · Esc kapat · boşken favorileriniz listelenir
Arama Yardımı
pasifler de
↑ ↓ ile gezin · Enter seç · Esc kapat · alandayken F4 bu pencereyi açar
Kayıt Kartı
Cari Ekstre
Maliyet Kartı
Masraf Yeri
Malzeme Fiyatı
Ekstre Önizleme
Ekstre Satırından Fiş
Mahsuplaşma
Açık borç ve alacak kalemlerini eşleştirir. Kapatma eskiden yeniye (FIFO) yapılır; seçilen taraflardan küçük olanı kadar kapanır, fazlası açık kalır. Dövizli kapatmada oluşan kur farkı kendiliğinden yazılır — böylece döviz bakiyesi kapanınca TL bakiyesi de kapanır. Bir mahsupta tek para birimi olabilir.
Borç kalemleri (fatura)
Alacak kalemleri (tahsilat, iade)
Manuel Cari Hareketi
Açılış devri, mahsup, kur farkı gibi kendi belgesi olmayan kayıtlar için. Fatura ve tahsilat hareketleri buradan yazılmaz — onlar kendi belgelerinden doğar.
Tahsilat
Kasa / Banka Hesabı
İşlem Kodu
Hesap
PO Kopyala
Kaynak siparişin aktif satırları yeni bir SO'ya kopyalanır: parça no, tanım ve birim fiyat aynen taşınır; adet ve termin satır satır düzenlenebilir. Müşteriyi değiştirirseniz parça kartları hedef müşteri için de açılır. Kaynak siparişin sevk/WO geçmişi taşınmaz — yeni SO TASLAK açılır.
Üretim Kaydı
PARÇA TAKİP Excel'inden Aktar
Dosyadaki hücre renkleri durum olarak okunur: yeşil sevk edildi · gri rework · sarı etiket basılmış, bekliyor · kırmızı hurda. Sistemde karşılığı olmayan hücreler için seri + iş emri açılır; Excel'deki WO numarası iş emrine eski WO olarak yazılır, MES kendi numarasını üretir. Zaten var olan seriler değiştirilmez. Önce Önizle, sonuç doğruysa Uygula.
Açılacak renkler:
Seri Listesinden Seç
Seri Seçerek Bas / Yeniden Basi
Kalıp Düzenle
×
Lokasyon Transferi
Mal Kabul
Stok: lot açılır, depoya girer (malzeme seçimi zorunlu; lot boşsa irsaliyeden türetilir). Masraf: kabul kaydı düşer, stoğa girmez. ŞARTLI → karantina deposu. RED → stoğa girmez. Kısmi kabul serbest; kalan irsaliyede açık kalır. Kayıt tek işlemde yazılır: bir kalem hatalıysa hiçbiri yazılmaz.
Kalite Giriş Kontrolü
Dördü de işaretliyse kalıp "ilk hazırlığı yapıldı" olarak kaydedilir. Sonra da Kalıplar listesinden işaretlenebilir.
Hareket Geçmişi
Yeni Doküman / Revizyon
Kit Kesim Kaydı
📥 Gider havuzunu belgelerden doldur —
Muhasebeye yazılan gider maliyete kendiliğinden akar: kaynak seç → önizle → uygula. Uygulama, seçilen kaynağın bu dönemdeki eski otomatik kalemlerini silip yenilerini yazar; elle girilen kalemlere dokunmaz. Sonra "3 · Dağıtım" çalıştırılır.
📥 Excel ile toplu yükleme —
1) Şablonu indirin — boş (yeni kayıt için) ya da mevcut verilerle (eksik alanları doldurup güncellemek için). 2) Excel'de doldurun; başlık satırına dokunmayın, 2. satırdaki gri açıklama satırı yüklemede atlanır. 3) Dosyayı seçin → sistem her satırı denetler (zorunlu alan, kod, sayı, tarih, kilitli dönem). 4) Sonucu görüp Aktar deyin. Dosyada olmayan sütunlara ve boş bırakılan hücrelere dokunulmaz (mevcut değer korunur).
Gider kalemi
Proje
Kür reçetesi
🚚 İrsaliye oluştur ve sevk et
Süreç Şablonu
Adımlar
Sıra: ↑↓ ile. Seri durumu = adıma girince parçanın fazı. Kayıt formu = Üretim Kaydı'nda doldurulacak bölüm.
Rota
📦 Kit Stok Çıkışı
Kit Kalite Kontrolü
Kit Eşle
Kür Partisi Oluştur
Kür Başlat
⚙️ Otomatik Çizelgeleme
Mantık: gruplar sırayla otoklava girer, bir grubun tüm kalıpları aynı kürde. Grubu boş satırlar toplam adede göre dengeli dağıtılır; dolu olanlar korunur. Satırın bitişi = adet kadar kür günü. Sevk haftası bitiş haftası olarak yazılır.
📝 Toplu Düzenle
Yeni Satış Siparişi (SO)
SO açıldıktan sonra satırları "⬆ Satır Yükle" ile Excel'den aktarın (şablonu indirebilirsiniz).
🧱 BOM
Yeni Malzeme
Kalite Kontrol Kaydı
Demirbaş Kartı
Tedarikçi Faturası
Satırlar
＋ Satış Faturası Kes
Fatura
Fatura
e-Fatura
XML aslını aç
Fatura
Operasyonlar
🕘 Kayıt Geçmişi
⊞ Görünecek Sütunlar
i
☑️ Toplu Seçim
✏️ İrsaliye Belge Bilgilerii
🧩 Seri Aç — Liste ilei
🚚 İrsaliye Oluştur
İrsaliye
↩️ İade Al
NCR Aç (İç Kalite)
NCR Kararı (MRB)
🕓 Bekleyen Saha Kayıtlarıi
Parti Kaydı
Yeni Birim
Personel Ata
Seçilen kişiler bu birime taşınır. Bir kişi aynı anda tek birime bağlı olabilir.
Yeni Personel
İşaretsizse sabit maaşlı sayılır: kaydı olmayan iş günü tam gün işlenir, devamsızlık ve eksik saat kesintisi yapılmaz (ofis / yönetim personeli).
Yeni İşyeri
🛒 Yeni Satınalma Talebi
📑 Yeni Satınalma Siparişi
Yeni Tedarikçi
Yeni Satınalma Malzemesi
Yeni Malzeme (temel veri)
💼 Satış Görünümü — Müşteri Kaydı
⭐ Tedarikçi Değerlendirmesi (FR.SA.003)

Girdi Kontrol (40 puan)
↩️ Yeni İade (FR.SA.006)
Yeni Üretim Yeri
Yeni Depo
Yeni Kayıt